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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0003141
Monto de la Factura
₲ 2.996.000.000
Nro. de Orden de Pago
106819
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.849.141.527
IVA
₲ 272.363.636
Retención DNCP
₲ 10.676.655
Retención IVA
₲ 81.709.091
Retención Renta
₲ 54.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-91766
Monto Contrato
₲ 5.992.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.992.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.698.283.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269353
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camiones Fuera de Ruta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc