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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 1.269.000.000
Nro. de Orden de Pago
106353
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.206.795.927
IVA
₲ 115.363.636
Retención DNCP
₲ 4.522.255
Retención IVA
₲ 34.609.091
Retención Renta
₲ 23.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
784
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95542
Monto Contrato
₲ 1.269.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.269.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.206.795.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262115
Nombre de la Licitación
Adquisición de Placas y Rejillas para Molino de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc