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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0000126
Monto de la Factura
₲ 22.058.000
Nro. de Orden de Pago
107725
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.094.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.607
Retención IVA
₲ 601.583
Retención Renta
₲ 401.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 882.320
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN ARIEL RAMIREZ RUIZ
RUC
2853640-1
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95950
Monto Contrato
₲ 48.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.626.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.424.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para el Personal Técnico y Administrativo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc