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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002769
Monto de la Factura
₲ 53.973.000
Nro. de Orden de Pago
106720
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.327.342
IVA
₲ 4.906.636
Retención DNCP
₲ 192.340
Retención IVA
₲ 1.471.991
Retención Renta
₲ 981.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95226
Monto Contrato
₲ 53.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.973.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.327.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Eléctricos y Electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc