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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0005084
Monto de la Factura
₲ 249.800.000
Nro. de Orden de Pago
107541
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.555.259
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 890.196
Retención IVA
₲ 6.812.727
Retención Renta
₲ 4.541.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95751
Monto Contrato
₲ 249.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.555.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias Pesadas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc