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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000194
Monto de la Factura
₲ 29.880.000
Nro. de Orden de Pago
107778
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.415.337
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 106.481
Retención IVA
₲ 814.909
Retención Renta
₲ 543.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-96230
Monto Contrato
₲ 169.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.834.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para el Personal Técnico y Administrativo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc