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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 84.420.000
Nro. de Orden de Pago
106903
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.281.885
IVA
₲ 7.674.545
Retención DNCP
₲ 300.842
Retención IVA
₲ 2.302.364
Retención Renta
₲ 1.534.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-96230
Monto Contrato
₲ 169.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.834.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para el Personal Técnico y Administrativo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc