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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 183.087.009
Nro. de Orden de Pago
107170
Fecha de Orden de Pago
09-03-2015
Fecha Emisión Cheque
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.112.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 652.455
Retención IVA
₲ 4.993.282
Retención Renta
₲ 3.328.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-94080
Monto Contrato
₲ 3.129.532.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.129.529.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.976.125.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277668
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Vários Sectores de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc