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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 1.111.237.289
Nro. de Orden de Pago
106820
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.736.838
IVA
₲ 101.021.572
Retención DNCP
₲ 3.960.046
Retención IVA
₲ 30.306.472
Retención Renta
₲ 20.204.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 29.619
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95405
Monto Contrato
₲ 23.622.047.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.522.047.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.366.289.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc