- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 1.198.115.031
Nro. de Orden de Pago
108760
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.138.118.825
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.269.646
Retención IVA
₲ 32.675.864
Retención Renta
₲ 21.783.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.266.787
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95405
Monto Contrato
₲ 23.622.047.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.522.047.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.366.289.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc