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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Nro. de Timbrado
11141067
Monto de la Factura
₲ 1.577.107.002
Nro. de Orden de Pago
110289
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.511.438.290
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.711.575
Retención IVA
₲ 36.057.972
Retención Renta
₲ 24.038.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 860.517
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95405
Monto Contrato
₲ 23.622.047.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.522.047.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.366.289.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc