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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 331.528.651
Nro. de Orden de Pago
106820
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.271.763
IVA
₲ 30.138.968
Retención DNCP
₲ 1.181.448
Retención IVA
₲ 9.041.690
Retención Renta
₲ 6.027.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.956
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95405
Monto Contrato
₲ 23.622.047.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.522.047.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.366.289.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc