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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Nro. de Timbrado
11788382
Monto de la Factura
₲ 1.160.134.010
Nro. de Orden de Pago
110699
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.103.241.487
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.134.296
Retención IVA
₲ 31.640.018
Retención Renta
₲ 21.093.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.863
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95405
Monto Contrato
₲ 23.622.047.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.522.047.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.366.289.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc