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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000561
Monto de la Factura
₲ 512.387.000
Nro. de Orden de Pago
106747
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.270.721
IVA
₲ 46.580.364
Retención DNCP
₲ 1.825.961
Retención IVA
₲ 13.974.191
Retención Renta
₲ 9.316.127
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-91128
Monto Contrato
₲ 512.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.387.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.270.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carro Perforador y Compresor Móvil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc