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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 45.738.405
Nro. de Orden de Pago
107265
Fecha de Orden de Pago
20-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.501.392
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 162.995
Retención IVA
₲ 1.242.411
Retención Renta
₲ 831.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-92369
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.979.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.516.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270635
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Vehículos y Maquinarias Pesadas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc