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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 10.462.000
Nro. de Orden de Pago
107308
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.949.173
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.282
Retención IVA
₲ 285.327
Retención Renta
₲ 190.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAYDEE MARIA BORDON RODAS
RUC
938555-0
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-96146
Monto Contrato
₲ 18.587.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.587.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.675.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Compresores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc