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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 22.356.432
Nro. de Orden de Pago
106242
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.260.560
IVA
₲ 2.032.403
Retención DNCP
₲ 79.670
Retención IVA
₲ 609.721
Retención Renta
₲ 406.481
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88309
Monto Contrato
₲ 22.356.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.356.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.260.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269069
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodillos para Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc