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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 39.007.760
Nro. de Orden de Pago
108058
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.095.671
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 139.009
Retención IVA
₲ 1.063.848
Retención Renta
₲ 709.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-89838
Monto Contrato
₲ 1.564.125.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.125.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.485.953.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276655
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo y Limpieza de Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc