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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 780.000.000
Nro. de Orden de Pago
107305
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.565.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.779.636
Retención IVA
₲ 21.272.727
Retención Renta
₲ 14.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 148.200.000
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-91747
Monto Contrato
₲ 2.056.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.056.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.807.779.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277178
Nombre de la Licitación
Reparacion Mayor de Motores Electricos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc