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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Nro. de Timbrado
11063549
Monto de la Factura
₲ 1.276.800.000
Nro. de Orden de Pago
109288
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.214.213.586
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.550.051
Retención IVA
₲ 34.821.818
Retención Renta
₲ 23.214.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-91747
Monto Contrato
₲ 2.056.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.056.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.807.779.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277178
Nombre de la Licitación
Reparacion Mayor de Motores Electricos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc