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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 965.000.000
Nro. de Orden de Pago
107850
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.697.454
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.438.909
Retención IVA
₲ 26.318.182
Retención Renta
₲ 17.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-94039
Monto Contrato
₲ 965.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 965.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.697.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277428
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento Integral de Sistema de Extracción de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc