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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 392.828.255
Nro. de Orden de Pago
108475
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.565.471
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.399.897
Retención IVA
₲ 10.713.498
Retención Renta
₲ 7.142.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.058
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95406
Monto Contrato
₲ 14.173.228.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.173.228.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.463.267.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc