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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 106.536.314
Nro. de Orden de Pago
108900
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.042.359
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 379.657
Retención IVA
₲ 2.905.535
Retención Renta
₲ 1.937.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 271.740
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95406
Monto Contrato
₲ 14.173.228.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.173.228.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.463.267.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc