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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000217
Nro. de Timbrado
11322246
Monto de la Factura
₲ 290.350.542
Nro. de Orden de Pago
110448
Fecha de Orden de Pago
04-08-2016
Fecha Emisión Cheque
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.112.870
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.034.704
Retención IVA
₲ 7.918.651
Retención Renta
₲ 5.279.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.216

Datos del Contrato

Proveedor
Humberto Concepción Galleano
RUC
272892-3
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95404
Monto Contrato
₲ 11.811.023.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.434.058.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.869.689.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc