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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Nro. de Timbrado
11322246
Monto de la Factura
₲ 214.617.410
Nro. de Orden de Pago
110818
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.092.656
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 764.818
Retención IVA
₲ 5.853.202
Retención Renta
₲ 3.902.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.599
Datos del Contrato
Proveedor
Humberto Concepción Galleano
RUC
272892-3
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95404
Monto Contrato
₲ 11.811.023.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.434.058.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.869.689.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc