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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Nro. de Timbrado
11322246
Monto de la Factura
₲ 260.287.703
Nro. de Orden de Pago
108912
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.344.337
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 927.571
Retención IVA
₲ 7.098.755
Retención Renta
₲ 4.732.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 184.537
Datos del Contrato
Proveedor
Humberto Concepción Galleano
RUC
272892-3
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95404
Monto Contrato
₲ 11.811.023.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.434.058.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.869.689.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc