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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Nro. de Timbrado
11474111
Monto de la Factura
₲ 242.674.992
Nro. de Orden de Pago
111362
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.779.505
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 864.805
Retención IVA
₲ 6.618.409
Retención Renta
₲ 4.412.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95408
Monto Contrato
₲ 7.244.094.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.505.429.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.177.994.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc