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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Nro. de Timbrado
11474111
Monto de la Factura
₲ 250.431.090
Nro. de Orden de Pago
110790
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.119.210
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 892.445
Retención IVA
₲ 6.829.939
Retención Renta
₲ 4.553.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 36.203
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95408
Monto Contrato
₲ 7.244.094.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.505.429.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.177.994.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc