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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 157.920.000
Nro. de Orden de Pago
107979
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.104.209
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 562.769
Retención IVA
₲ 4.306.909
Retención Renta
₲ 2.871.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 74.840
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88746
Monto Contrato
₲ 5.988.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.988.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.603.452.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc