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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002315
Nro. de Timbrado
11242808
Monto de la Factura
₲ 178.208.960
Nro. de Orden de Pago
110510
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.473.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 635.072
Retención IVA
₲ 4.860.245
Retención Renta
₲ 3.240.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88746
Monto Contrato
₲ 5.988.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.988.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.603.452.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc