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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 63.873.900
Nro. de Orden de Pago
107580
Fecha de Orden de Pago
04-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.994.267
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 227.623
Retención IVA
₲ 1.742.015
Retención Renta
₲ 1.161.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.748.651
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88746
Monto Contrato
₲ 5.988.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.988.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.603.452.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc