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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Nro. de Timbrado
11242808
Monto de la Factura
₲ 1.035.038.005
Nro. de Orden de Pago
109729
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.915.717
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.043.015
Retención IVA
₲ 46.247.564
Retención Renta
₲ 30.831.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88746
Monto Contrato
₲ 5.988.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.988.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.603.452.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc