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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001542
Monto de la Factura
₲ 89.233.425
Nro. de Orden de Pago
108521
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.859.366
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 317.995
Retención IVA
₲ 2.433.639
Retención Renta
₲ 1.622.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88746
Monto Contrato
₲ 5.988.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.988.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.603.452.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc