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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 164.285.969
Nro. de Orden de Pago
108603
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.338.178
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 585.455
Retención IVA
₲ 4.480.526
Retención Renta
₲ 2.987.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 99.894.793
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-97717
Monto Contrato
₲ 5.839.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.839.919.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.787.500.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc