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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 103.406.165
Nro. de Orden de Pago
107131
Fecha de Orden de Pago
04-03-2015
Fecha Emisión Cheque
04-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.178.852
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 368.502
Retención IVA
₲ 2.820.168
Retención Renta
₲ 1.880.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.158.531
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-97717
Monto Contrato
₲ 5.839.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.839.919.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.787.500.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc