- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 143.257.780
Nro. de Orden de Pago
107229
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.791.060
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 510.519
Retención IVA
₲ 3.907.030
Retención Renta
₲ 2.604.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.444.484
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-97717
Monto Contrato
₲ 5.839.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.839.919.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.787.500.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc