- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Nro. de Timbrado
11617815
Monto de la Factura
₲ 11.287.197
Nro. de Orden de Pago
110402
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.190.110
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.223
Retención IVA
₲ 307.831
Retención Renta
₲ 205.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.543.753
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-97717
Monto Contrato
₲ 5.839.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.839.919.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.787.500.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc