- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 108.642.173
Nro. de Orden de Pago
107923
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.316.732
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 387.161
Retención IVA
₲ 2.962.968
Retención Renta
₲ 1.975.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-97717
Monto Contrato
₲ 5.839.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.839.919.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.787.500.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc