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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 60.377.895
Nro. de Orden de Pago
107579
Fecha de Orden de Pago
04-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.418.280
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 215.165
Retención IVA
₲ 1.646.670
Retención Renta
₲ 1.097.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-97717
Monto Contrato
₲ 5.839.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.839.919.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.787.500.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc