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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 2.720.000.000
Nro. de Orden de Pago
106110
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.586.670.546
IVA
₲ 247.272.727
Retención DNCP
₲ 9.693.091
Retención IVA
₲ 74.181.818
Retención Renta
₲ 49.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-89364
Monto Contrato
₲ 2.995.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.995.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.848.190.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Refractario
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc