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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085997
Nro. de Timbrado
11233938
Monto de la Factura
₲ 367.731.900
Nro. de Orden de Pago
109959
Fecha de Orden de Pago
13-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.706.350
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.310.463
Retención IVA
₲ 10.029.052
Retención Renta
₲ 6.686.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-99762
Monto Contrato
₲ 6.871.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.648.315.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.298.692.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280582
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envase de cemento portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc