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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058037
Monto de la Factura
₲ 735.463.800
Nro. de Orden de Pago
108381
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.412.702
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.620.926
Retención IVA
₲ 20.058.103
Retención Renta
₲ 13.372.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-99762
Monto Contrato
₲ 6.871.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.648.315.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.298.692.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280582
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envase de cemento portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc