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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085917
Nro. de Timbrado
11233938
Monto de la Factura
₲ 31.168.800
Nro. de Orden de Pago
110273
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.640.963
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.074
Retención IVA
₲ 850.058
Retención Renta
₲ 566.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-99762
Monto Contrato
₲ 6.871.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.648.315.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.298.692.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280582
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envase de cemento portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc