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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Nro. de Timbrado
11423587
Monto de la Factura
₲ 319.234.778
Nro. de Orden de Pago
110103
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.899.026
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.137.637
Retención IVA
₲ 29.021.403
Retención Renta
₲ 5.804.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 372.443
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA DOLORES MENDEZ MARTINEZ
RUC
1636433-3
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95440
Monto Contrato
₲ 7.401.574.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.414.591.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.095.636.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc