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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Nro. de Timbrado
11998116
Monto de la Factura
₲ 279.574.596
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
30-01-2018
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.727.850
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 996.302
Retención IVA
₲ 7.624.762
Retención Renta
₲ 5.083.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 142.508
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA DOLORES MENDEZ MARTINEZ
RUC
1636433-3
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95440
Monto Contrato
₲ 7.401.574.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.414.591.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.095.636.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc