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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Nro. de Timbrado
11423587
Monto de la Factura
₲ 271.292.840
Nro. de Orden de Pago
111363
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.988.744
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 966.789
Retención IVA
₲ 7.398.896
Retención Renta
₲ 4.932.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.814
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA DOLORES MENDEZ MARTINEZ
RUC
1636433-3
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95440
Monto Contrato
₲ 7.401.574.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.414.591.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.095.636.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc