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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 106.542.500
Nro. de Orden de Pago
106366
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.319.980
IVA
₲ 9.685.682
Retención DNCP
₲ 379.679
Retención IVA
₲ 2.905.705
Retención Renta
₲ 1.937.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88206
Monto Contrato
₲ 270.057.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.057.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.482.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269069
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodillos para Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc