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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047736
Monto de la Factura
₲ 279.020.700
Nro. de Orden de Pago
107787
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.343.613
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 994.328
Retención IVA
₲ 7.609.655
Retención Renta
₲ 5.073.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88745
Monto Contrato
₲ 5.193.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.193.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.929.914.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc