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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083907
Nro. de Timbrado
11233938
Monto de la Factura
₲ 16.523.130
Nro. de Orden de Pago
109650
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.713.196
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.882
Retención IVA
₲ 450.631
Retención Renta
₲ 300.421
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88745
Monto Contrato
₲ 5.193.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.193.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.929.914.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc