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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091773
Nro. de Timbrado
11488646
Monto de la Factura
₲ 16.540.030
Nro. de Orden de Pago
110414
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.729.267
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.943
Retención IVA
₲ 451.092
Retención Renta
₲ 300.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88745
Monto Contrato
₲ 5.193.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.193.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.929.914.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc